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索引號:  GSDEZ16-2019-0004 主題分類: 
發文機關:  平頭川鎮 發文文號: 
成文日期:  發布日期:  2019-09-30
發布機構:  平頭川鎮 瀏覽次數: 
平頭川鎮人民政府2018年度 部門決算情況說明
2018年度 部門決算情況說明
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一、部門基本情況

(一)職能職責

平頭川鎮人民政府是平頭川鎮主管一般公共服務、財政事務、人口與計劃生育事務、文化體育與傳媒、社會保障與就業、農林水事務和交通運輸,負責全鄉綜合事務的鄉級政府。

(二)機構設置

平頭川鎮人民政府內設計劃生育服務中心、社會事務服務中心、農業文化服務中心、農業綜合服務中心等4個中心及食品藥品監督管理所。農業綜合服務中心內設農技推廣服務站、畜牧獸醫站、林業工作站、水利水保站、農機管理服務站等5個部門,現共有一個行政獨立核算機構。機構人員當年變動情況及原因。平頭川鎮人民政府核定行政編制19人,年底實有人員18人,沒有工勤人員,全部由縣財政全額撥款;核定事業編制38人,年底實有人員51人,由縣財政全額撥款;退休人員8人 ,(年初退休人員9人,中途死亡2人,新增I人,8月底有退休人員8人)由縣財政全額撥款,9月份開始退休人員轉移社保撥款。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計1213.13萬元,支出總計1213.13萬元。與2017年決算數相比,收入增加154.49萬元、增長14.59%,支出增加201.89萬元、增長19.97%,主要原因是補發2016年、2017年績效獎,三支一扶人員轉正等支出增加。

本部門2018年度收入合計1169.11萬元,其中:財政撥款收入1090.66萬元,占93.3%;其他收入78.44萬元,占6.7%。

本部門2018年度支出合計1162.45萬元,其中:基本支出938.81萬元,占81%;項目支出223.64萬元,占19%;

本部門2018年度年末結轉和結余50.68萬元,較上年減少14.81萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計1090.66萬元,較上年決算數增加97.51萬元,增長9.82%。主要原因是農村綜合改革項目增加。較年初預算數增加491.66萬元,增長82%。主要原因是年初未安排基金、農村綜合改革項目等預算,年中追加基金預算及農村綜合改革項目費用等大額支出。

本部門2018年度財政撥款支出合計1117.53萬元,較上年決算數增加106.29萬元,增長10.5%。主要原因是單位農村綜合改革項目等支出增加。較年初預算數增加518.53萬元,增長86.56%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出631.40萬元,占56%,較年初預算數增加303.4萬元,主要原因是專項費用的增加;文化體育與傳媒支出2.6萬元,占0.2%,較年初預算數減少24.4萬元,主要原因是文化活動開支減少;社會保障與就業支出43.72萬元,占4%,較年初預算數減少2.28萬元,主要原因是人員經費減少;醫療衛生與計劃生育支出9.43萬元,占0.8%,較年初預算數減少61.57萬元,主要原因是醫療優惠政策的支持;城鄉社區支出9.12萬元,占0.8%,較年初預算數增加9.12萬元,主要原因是年初未安排城鄉社區支出;農林水支出377.37萬元,占34%,較年初預算數增加292.37萬元,主要原因是農業及林業款項增多;資源勘探信息等支出2.34萬元,占0.2%,較年初預算數增加2.34萬元,主要原因是年初預算未安排資源勘探信息費用;住房保障支出41.55萬元,占4%,較年初預算數增加0.45萬元,主要原因是人員調離公積金減少;

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出893.89萬元。其中:人員經費699.40萬元,較上年減少6.1萬元,主要原因是減人減資,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等。公用經費194.49萬元,較上年增加78.38萬元,主要原因是部門業務增多費用增多,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、取暖費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、其他交通費用等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計3.92萬元,較年初預算數減少0.08萬元,減少的原因為嚴格遵守“三公”經費管理辦法,本年度嚴格控制接待費。較上年支出數減少1.1萬元,減少的原因為嚴格落實中央“八項”規定,省“雙十條”規定及市委“十六條”規定,嚴格遵守“三公”經費管理辦法,挖掘節約潛力,強化內部控制及公車改革,本年度嚴格控制接待費。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門三公經費全部為公務接待費,金額3.9萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出及其他單位到我單位調研知道工作。費用支出較年初預算數增加0.08萬元,主要原因是年初預算為安排三公經費的支出。較上年支出數減少0.9萬元,主要原因是嚴格落實中央“八項”規定,省“雙十條”規定及市委“十六條”規定,嚴格遵守“三公”經費管理辦法,挖掘節約潛力,強化內部控制及公車改革,本年度嚴格控制接待費。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出194.49萬元,機關運行經費主要用于開支人員工資福利支出,辦公費、印刷、咨詢、水費、電費等。機關運行經費較2017年增加78.38萬元,增長67%,主要原因是經費和專項增加。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門無國有資產使用。

(三)政府采購支出情況說明。本部門2018年度政府采購支出總額233,185.00元,全為政府采購貨物支出。

(四)預算績效管理情況說明。2018年本部門尚未進行預算績效評價。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附表:2018年部門決算公開表(1-8)

平頭川鎮人民政府決算報表.XLS

網絡編輯:平頭川鎮

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