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發文機關:  jhj 發文文號: 
成文日期:  發布日期:  2019-09-18
發布機構:  會寧縣人民政府 瀏覽次數: 
會寧縣經濟合作局2018年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況

(一)職能職責

2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個。

(二)機構設置

1、主要職能????

會寧縣經濟合作局是為縣政府負責全縣招商引資工作和區域經濟技術協作與交流的專門機構。主要工作職能是:

1)負責全縣招商引資工作;研究提出全縣對外開放,招商引資政策;貫徹執行中央和省市有關招商引資政策,貫徹執行中央和省、市、縣有關招商引資法律、法規和方針政策;研究提出全縣招商引資工作的具體辦法和配套措施。

2)研究制定全縣招商引資工作的總體規劃和年度目標,負責籌劃全縣招商引資項目的前期準備工作,以及項目建議書的制定等工作。

3)負責全縣招商引資項目的匯集、審核、推介和發布統計工作,組織項目簽約和跟蹤協調工作。

4)協調有關部門做好招商引資項目的審核、報批和服務工作,對外來投資者實行"一站式"服務,建立招商引資項目軟環境監督評價體系。接受外來投資者及企業的投訴,保護其合法權益。

5)負責招商引資項目信息網絡工作,建立會寧縣招商引資項目庫。

6)組織參加國家、省、市或區域性招商引資項目洽談活動,做好各種形式商貿洽談會的會前、會期、會后的各項工作。積極開展節會招商、組團招商、網上招商等招商引資活動。

7)負責全縣區域經濟技術協作工作。組織辦理結對關系的建立、發展、完善等事宜。

8)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

2、單位構成及人員情況

會寧縣經濟合作局是縣政府主管招商引資的職能部門,縣經濟合作局正科級建制,機構編制11名(行政編制6名,工勤事業編制1名),領導職數3個,現有在職職工8人(其中在崗職工9人,正科級非領導職務2人,借調0人)。下設辦公室、項目信息股、計劃統計股、協調服務股。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計142.05萬元,支出總計119.48萬元。與2017年決算數相比,收入增加37.81萬元、增長36.27%,支出增加15.09萬元、增長14.46%,本年度收入與上年相比,主要為上級補助收入;支出與去年相比,主要是人員增資。

本部門2018年度收入合計142.05萬元,其中:財政撥款收入119.50萬元,占83.86%;上級補助收入22.55萬元,占16.14%。

本部門2018年度支出合計119.48萬元,其中:基本支出119.48萬元,占100%.本部門2018年度年末結轉和結余22.57萬元,較上年增加22.42萬元,主要是上級補助增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計119.50萬元,較上年決算數增加15.26萬元,增長14.64%。主要原因是人員增資。較年初預算數增加53.67萬元,增長84.08%。主要原因是人員增資、招商引資費用未列入預算。

本部門2018年度財政撥款支出合計119.48 萬元,較上年決算數增加15.09萬元,增長14.16%。主要原因是人員增資。較年初預算數增加53.65萬元,增長81.49%。主要原因是招商引資專項費用年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出113.52萬元,占95.01%,較年初預算數增加53.45萬元,人員增資、招商引資費用未列入預算;其他支出5.96萬元,占5.99%,較年初預算數增加2000元,主要原因是人員增資。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出119.48萬元。其中:人員經費71.99萬元,較上年增加15.13萬元,主要原因是人員普調工資、工資改革調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等項目。公用經費47.19萬元,較上年減少0.34萬元,主要原因是辦公費用精簡壓縮。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計13.11萬元,較年初預算數增加5.01萬元,主要原因是差旅費、公務接待費增加,較上年支出數增加8.11萬元,主要原因是差旅費、公務接待費增加。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費5.05萬元,主要用于年初舉辦福建暉翔投資洽談會議、年中銀川會寧商會捐助接待、年末希望集團考察接待等,費用支出較年初預算數增加4.55萬元,主要用于年初舉辦福建暉翔投資洽談會議、年中銀川會寧商會捐助接待、年末希望集團考察接待等;較上年支出數增加1.23萬元,主要原因是招商接待增加。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待67批次,660人,其中:國內外事接待67批次,660人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費76.59元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出47.19萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務接待費、差旅費、維修費、委托業務費、公務員交通補貼、宣傳片制作、宣傳冊印刷等。機關運行經費較2017年減少0.34萬元,主要原因是辦公經費壓縮。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0。

(三)預算績效管理情況說明

本單位未開展預算績效管理。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附表:2018年部門決算公開表(1-8)

會寧縣經濟合作局.XLS

網絡編輯:經濟合作局

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