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索引號:  -2019-0026 主題分類: 
發文機關:  縣委宣傳部 發文文號: 
成文日期:  發布日期:  2019-09-23
發布機構:  縣委宣傳部 瀏覽次數: 
中共會寧縣委宣傳部 2018年度部門決算情況說明
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中共會寧縣委宣傳部

2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

中共會寧縣委宣傳部制定全縣思想意識形態及宣傳工作的任務、目標、方針、政策;承擔縣委領導全縣宣傳思想戰線各方面力量的組織協調任務;指導全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作;負責引導社會輿論,把握正確導向;指導和協調全縣對外宣傳工作;承辦省、市委宣傳部和縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

(二)機構設置

中共會寧縣委宣傳部掛縣精神文明建設委員會辦公室、國防教育辦公室、未成年人思想道德建設委員會辦公室和縣文學藝術界聯合會牌子,外宣辦和輿情信息管理中心隸屬宣傳部。編制數20,其中行政編制12人,事業7人,工勤1人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計384.93萬元,支出總計380.74萬元。與2017年決算數相比,收入減少385.93萬元、減少50.06%,支出減少390.12萬元、減少50.6%,主要原因是2017年支出拍攝電影《郭富山》300萬元,城市形象宣傳片38萬元,西雁文化產業補貼70萬元。

本部門2018年度收入合計384.93萬元,其中:財政撥款收入379.82萬元,占98.67%;其他收入5.11萬元,占1.33%。

本部門2018年度支出合計380.74萬元,其中:基本支出380.74萬元,占100%;本部門2018年度年末結轉和結余4.19萬元,較上年增加4.19萬元,主要原因是市委宣傳部撥入補助經費。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計379.82萬元,較上年決算數減少390.04萬元,減少50.66%。主要原因是2017年支出拍攝電影《郭富山》300萬元,城市形象宣傳片38萬元,西雁文化產業補貼70萬元。較年初預算數增加44.21萬元,增長13.17%。

本部門2018年度財政撥款支出合計379.73萬元,較上年決算數減少391.13萬元,減少50.74%。主要原因是2017年支出拍攝電影《郭富山》300萬元,城市形象宣傳片38萬元,西雁文化產業補貼70萬元。較年初預算數增加45.13萬元,增長13.45%。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出350.21萬元,占92.2%,較年初預算數增加14.6萬元;國防支出5萬元,占1.32%,和年初預算數一致;文化體育與傳媒支出6萬元,占1.58%,較年初預算數增加6萬元,主要原因是文聯文代會經費;社會保障與就業支出5.37萬元,占1.41%,較年初預算數減少0.7萬元;住房保障支出13.16萬元,占3.47%,較年初預算數減少0.21萬元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出379.73萬元。其中:人員經費162萬元,較上年增加33.03萬元,主要原因是“增人增資”。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金等。公用經費217.73萬元,較上年減少424.16萬元,主要原因是2017年支出拍攝電影《郭富山》300萬元,城市形象宣傳片38萬元,西雁文化產業補貼70萬元。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務招待費、勞務費、工會費和公務員車補等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計5.29萬元,較年初預算數增加2.29萬元,主要原因是接待批次和人數的增加,較上年支出數減少0.95萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門無因公出國(境)費,無公務車購置費及公務車運行維護費。公務接待費5.29萬元,主要用于接待媒體記者采訪報道,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數增加2.29萬元,主要原因是接待批次和人數的增加,較上年支出數減少0.95萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年本部門國內公務接待60批次,300人,2018年本部門人均接待費176元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出217.73萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費179.85萬元(其中:黨報黨刊征訂費120萬元,新華網使用管理費20萬元,國防教育費5萬元)、差旅費9.73萬元(主要用于支付駐村補助及人員外出培訓、出差等)、公務接待費5.29萬元。機關運行經費較2017年減少424.16萬元,減少66.08%,主要原因是2017年支出拍攝電影《郭富山》300萬元,城市形象宣傳片38萬元,西雁文化產業補貼70萬元。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門無任何車輛,無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門無政府采購支出。

(四)預算績效管理情況說明。2018年本部門未開展預算績效管理。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附表:2018年部門決算公開表(1-8)

中共會寧縣委宣傳部.XLS

2018年決算公開要求.pdf


網絡編輯:會寧電視臺

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