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索引號:  -2019-0028 主題分類: 
發文機關:  會寧縣監察委員會 發文文號: 
成文日期:  發布日期:  2019-09-29
發布機構:  會寧縣人民政府 瀏覽次數: 
會寧縣監察委員會2018年度 部門決算情況說明
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一、部門基本情況

(一)職能職責

會寧縣紀委監察委員會是一套工作機構,兩個機關名稱的體制,實行合署辦公。主要職能:(一)負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委和省委、省紀委、市委、市紀委以及縣委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況。協助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。(二)依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。(三)在市委巡察工作領導小組和縣委的領導下組織開展巡察工作。(四)負責全縣監察工作。(五)依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的黨員干部進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監察對象所在單位提出監察建議。(六)負責組織協調全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。(七)負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作相關理論及實踐問題進行調查研究,制定有關規定、辦法和細則。(八)根據干部管理權限,負責全縣紀檢監察干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導;會同有關方面做好縣委巡察機構、縣紀委監委派駐(出)機構、鄉鎮紀檢監察機構領導班子建設有關工作;組織和指導紀檢監察系統干部教育培訓工作等。

(二)機構設置

縣紀委監委機關行政編制37名(其中政法專項編制10名)。縣紀委設書記1名、副書記2名、常委4名。縣監委設主任1名,由縣紀委書記兼任;副主任2名,由縣紀委副書記兼任;委員4名,其中由縣紀委常委兼任2名。內設機構正科級領導職數12名,副科級領導職數11名。縣紀委、監察委員會設 科室即:辦公室 、紀檢監察一室—七室、案件審理室、信訪室、黨風政風監督室、電子政務監察中心和縣紀委駐鄉鎮第一紀工委、第二紀工委、第三紀工委。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計858.53萬元,支出總計739.91萬元。與2017年決算數相比,收入增加453.64萬元、增112.04%,支出增加312.57萬元、增長73.14%,主要原因一是機構改革人員增加單位維修維護辦公樓、標準化談話室建設和購置辦公電腦、桌椅等支出增加;二是2018年增加了會寧縣紅軍長征勝利廉政教育基地改造提升支出;三是機構改革單位承辦省紀委監委交辦專案差旅費、辦公費增加;四是工資標準調整,工資支出增加。

本部門2018年度收入合計858.53萬元,其中:財政撥款收入848.13萬元,占98.79%;其他收入10.4萬元,占1.21%。本部門2018年度支出合計739.91萬元,其中:基本支出739.91萬元,占100%。

本部門2018年度年末結轉和結余124.57萬元,較上年增加118.62萬元,主要原因一是年末轉來會寧縣紅軍長征勝利廉政教育基地改造轉移性資金40萬元;二是省委第二巡視組巡視巡察聯動巡察工作經費52.9萬元,由于發票未開出,年內未形成支出;三是辦案經費剩余31.67萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計848.13萬元,較上年決算數增加423.98萬元,增長99.96%。主要原因是主要原因一是機構改革人員增加單位維修維護辦公樓、標準化談話室建設和購置辦公電腦、桌椅等支出增加;二是2018年增加了會寧縣紅軍長征勝利廉政教育基地改造提升支出;三是機構改革單位承辦省紀委監委交辦專案差旅費、辦公費增加;四是工資標準調整,工資支出增加。較年初預算數增加466.22萬元,增長54.97%。主要原因是年中追加安排業務用房維修及談話室建設、辦公電腦、桌椅打印機等購置費83萬元,辦案經費80萬元,辦案裝備購置費19萬元,巡察經費57.9萬元,會寧縣紅軍長征勝利廉政教育基地改造提升費用164.53萬元,辦公經費10萬元,年末會寧縣紅軍長征勝利廉政教育基地改造提升費用省轉移性資金40萬元等。

本部門2018年度財政撥款支出合計731.23萬元,較上年決算數增加301.13萬元,增長70.01%。主要原因是今年增加了辦公用房維修維護費、標準化談話室建設和購置辦公電腦、桌椅等支出;會寧縣紅軍長征勝利廉政教育基地改造提升支出;單位承辦省紀委監委交辦專案差旅費、辦公費增加;工資標準調整,工資支出增加。較年初預算數增加349.32萬元,增長91.47%。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出678.31萬元,占92.76%,較年初預算數增加352.88萬元,主要原因是今年增加了辦公用房維修維護費、標準化談話室建設和購置辦公電腦、桌椅等支出;會寧縣紅軍長征勝利廉政教育基地改造提升支出;單位承辦省紀委監委交辦專案差旅費、辦公費增加;工資標準調整,工資支出增加;社會保障與就業支出260.44萬元,占35.62%,較年初預算數減少10.16萬元,主要原因是9月份開始退休人員的工資轉社保局發放;住房保障支出268.76萬元,占36.76%,較年初預算數減少25.39萬元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出731.23萬元。其中:人員經費346.42萬元,較上年增加40.81萬元,主要原因是公務員工資正常晉升和工資標準調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金等。公用經費384.81萬元,較上年增加266.27萬元,主要原因是單位承辦省市紀委交辦專案,辦案人員長期在蘭州、靜寧等地出差差旅費較大,由于人員增加辦公經費支出增加,本年度還增加了業務用房維修維護、辦公電腦、桌椅購置、會寧縣紅軍長征勝利廉政教育基地改造提升等支出。公用經費用途主要包括辦公費支出辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會費、公務用車運行維護費、其他交通費用、資本性支出等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度會寧縣監察委員會“三公”經費支出共計7.89萬元,較上年支出數減少8.19萬元,主要原因是公務接待和公務用車運行維護費年均有所減少。

(二)“三公”經費分項支出情況。

公務車運行維護費1.18萬元,主要用于檢察院劃撥公車購買保險費、維修維護費,費用支出較年初預算數增加1.18萬元,主要原因是縣檢察院劃撥一輛公車,年初無預算,較上年支出數減少0.9萬元,主要原因是縣檢察院劃撥車輛9月份才開始產生費用。公務接待費6.71萬元,主要用于接待上級紀委監委督查、檢查、紀律審查、巡察等工作,較上年支出數減少7.29萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定,公務接待的批次及人數較上年有所減少。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年會寧縣監察委員會公務車保有量為1輛;國內公務接待58批次,845人。2018年本部門人均接待費79元,車均維護費1.18萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出312.42萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費18.68萬元、差旅費52.37萬元(主要用于支付駐村補助及辦案人員的差旅費等)、公務接待費6.71萬元、郵電費1.18萬元、勞務費10.13萬元、委托業務費4.3萬元、公務用車運行維護費1.18萬元培訓費1.11萬元、會議費0.48萬元、印刷費7.8萬元、維修(護)費203.6萬元。機關運行經費較2017年增加224.57萬元,增長199.53%,主要原因是單位承辦省市紀委交辦專案,辦案人員長期在蘭州、靜寧等地出差差旅費較上年增長較大,由于人員增加辦公經費支出增加,本年度還增加了業務用房維修維護、會寧縣紅軍長征勝利廉政教育基地改造提升等支出。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,共有車輛1輛,為一般公務用車1輛。無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

(三)政府采購支出情況說明。2018年會寧縣監察委員會政府采購支出總額74.22萬元,其中:政府采購貨物支出19.22萬元、政府采購服務支出55萬元。

(四)預算績效管理情況說明。2018年本部門未開展預算績效管理。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附表:2018年部門決算公開表(1-8)

會寧縣監察委員會.XLS

網絡編輯:會寧電視臺

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