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索引號:  -2019-0029 主題分類: 
發文機關:  殘聯 發文文號: 
成文日期:  發布日期:  2019-09-29
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會寧縣殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明
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甘肅省會寧縣殘疾人聯合會.XLS

會寧縣殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1、按照《中國殘疾人聯合會章程》,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作。發展全縣殘疾人事業。

2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

3、團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立;為社會主義現代化建設貢獻力量。

4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

5、開展殘疾人康復、教育、就業扶貧、社會保障、法律服務和無障礙設施、文化體育、用品用具供應、福利、社會服務和殘疾預防等工作,協調落實對殘疾人的各種優惠政策,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

6、協助縣政府研究、制定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

7、承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的具體工作,做好綜合組織、協調和服務。

8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。

9、開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。

10、承擔政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

2018年度納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,編制數16人,其中參照公務員編制6人,事業編制10人;現有參照公務員編制6人;事業編制9人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計2281.97萬元,支出總計2281.97萬元。與2017年決算數相比,收入增加538.15萬元、增長23.59%,支出增加538.15萬元、增長23.59%,收入增加的主要原因是2017年撥付康復中心建設款800萬元,2018年撥付托養中心建設款384.38萬元。支出增加的主要原因也是當年支付了康復中心、托養中心建設款。

本部門2018年度收入合計1423.43萬元,全部為財政撥款收入。

本部門2018年度支出合計2113.39萬元,其中:社會保障和就業支出2029.81萬元,住房保障支出10.72萬元,其他支出72.86萬元。

本部門2018年度年末結轉和結余168.57萬元,較上年減少689.96萬元,主要原因是2017年底康復中心建設款已到賬,但因種種情況導致2018年2月開工,從而資金在2017年結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計1423.43萬元,較上年決算數減少122.54萬元,減少8.61%。收入減少的主要原因是2017年撥付康復中心建設款800萬元,2018年撥付托養中心建設款384.38萬元。支出增加的主要原因也是當年支付了康復中心、托養中心建設款。較年初預算數增加1291.33萬元,增長977.54%。

本部門2018年度財政撥款支出合計2113.39萬元,較上年決算數增加1245.91萬元,增長58.95%。較年初預算數增加1981.29萬元,增長1499.84%。

決算收支大于預算收支的主要原因:一是實施了康復中心和托養中心建設項目;二是托養補貼資金、扶殘助學資金、無障礙改造資金等未申請財政撥款預算。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:基本支出937.11萬元,占44.34%;項目支出1176.28萬元,占55.65%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出882.32萬元。其中:人員經費858.85萬元,較上年增加110.35萬元,主要原因是公職人員的基本工資、津貼補貼均有所增長,惠殘資金因人數增加也相應增加。公用經費23.47萬元,較上年減少44.04萬元,主要原因是壓減了辦公設備和專用設備的購置。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計0.33萬元,較年初預算數減少1.17萬元,盡可能減少接待次數,減少陪同人員。較上年支出數減少0.12萬元,上級部門盡可能的減少檢查、調研次數。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.

公務車購置費0。

公務車運行維護費。

公務接待費0.33萬元,主要用于接待省市殘聯年初的調研及年中、年終考核,費用支出較年初預算數減少1.17萬元,主要原因是盡可能減少接待次數,減少陪同人員。較上年支出數減少0.12萬元,主要原因是上級部門盡可能的減少檢查、調研次數。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待9批次,46人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費71.7元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出中差旅費支出1.28萬元,較2017年增加0.37萬元,增長28.91%,主要原因是精準扶貧工作中下鄉入戶頻率增大。

(二)預算績效管理情況說明

2018年度本單位未開展預算績效管理。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。各單位將***全部改成數值,紅色字體部分全部修改,將人稱變換為第一人稱

附表:2018年部門決算公開表(1-8)

網絡編輯:殘聯

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