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索引號:  -2019-0030 主題分類: 
發文機關:  會寧縣電視臺 發文文號: 
成文日期:  發布日期:  2019-09-20
發布機構:  會寧縣電視臺 瀏覽次數: 
工會2018年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況

(一)職能職責

一、主要職能

會寧縣總工會為縣政府工作部門,正科級建制,屬獨立的一級財務,執行的是行政單位會計制度。主要職能為:

(一)組織全縣各級工會貫徹執行黨的路線、方針和政策,根據工會組織的特點和廣大職工的意愿,按照《工會法》和《中國工會章程》,依法獨立自主地開展工作。

(二)建設職工之家,在各基層工會積極開展創建“模范職工之家”活動,并組織職工開展積極向上的文體活動,活躍職工文化生活,促進精神文明建設。

(三)加強職工教育,做好職工的思想政治工作,為提高全縣工會干部的政治素質,舉辦全縣工會干部培訓班。

(四)加強企業民主管理工作,推行平等協商簽訂集體合同和“廠務公開”制度,維護職工的民主權利。

(五)加強女職工工作,維護女職工合法權益和特殊利益。

(六)組織和動員企業工會開展勞動競賽和合理化建議活動,調動廣大職工的生產積極性和創造性,為全縣經濟建設充分發揮工人階級主力軍的作用。

(七)積極開展“源頭”參與,維護職工合法權益,檢查和監督勞動保護條例的實施,維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程,搞好困難職工和勞模的慰問送溫暖工作。

(八)按照政策規定,認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作,密切與職工群眾的聯系。

(九)按照《工會法》和《中國工會章程》規定,做好工會財務工作,收好、管好、用好工會經費。

(十)建立健全工會組織,加強各級工會的組織建設,特別是新經濟組織和非公有制企業的工會組織建設。

(十一)完成縣委、縣政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務。

(二)機構設置

會寧縣總工會決算只有總工會本級決算,沒有二級預算單位。具體如下:

總工會機關行政編制總共5名,其中常務副主席1名,副主席1名,正科級主任1名,經審委主任1名,科員1名,機關工勤3名;事業編制2名。編制總數10人,組織員3名,今年年末實有人數,13人。年平均人數為13人,除組織員外均是財政全額撥款。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:空表必須公開

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計145.16萬元,支出總計143.23萬元。與2017年決算數相比,收入增加42.59萬元、增長41.51%,支出增加54.65萬元、增長61.7%,主要原因是增加大型會議。

本部門2018年度收入合計159.12萬元,其中:財政撥款收入145.16萬元,占91.23%,其他收入13.96占8.77%;

本部門2018年度支出合計151.49萬元,其中:基本支出151.49萬元,占100%;本部門2018年度年末結轉和結余7.62萬元,較上年增加-6.34萬元,困難職工救助支出增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計145.16萬元,較上年決算數增加42.58萬元,增長41.51%。增加大型會議。較年初預算數增加45.14萬元,增長31.09%。主要原因是2018年中追加勞模表彰大會資金4萬元,勞模獎勵資金18萬及縣安專項困難職工救助資金10萬元。

本部門2018年度財政撥款支出合計143.23萬元,較上年決算數增加54.66萬元,增長61.7%。主要原因是增加大型會議。較年初預算數增加43.21萬元,增長30.16%。主要原因是勞模表彰大會支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出143.23萬元,占94.55%,較年初預算數增加43.21萬元,主要原因是勞模表彰大會支出,和縣工會第十屆工代會支出;。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出143.23萬元。其中:人員經費70.41萬元,較上年增加18.25萬元,主要原因是增加1名行政人員,1名事業人員。公用經費42.99萬元,較上年增加17.87萬元,主要原因是大型會議增加打印費,會議費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計0.17萬元,較年初預算數增加-0.43萬元,較上年支出數增加0.17萬元,主要原因是上級部門檢查增多。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出42.99萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費26.77萬元、印刷費2.79萬元、水電費1.14萬元、郵電費0.51萬元、差旅費4.01萬元、其他費用6.78萬元、工會經費0.99萬元機關運行經費較2017年增加17.87萬元,增長71.13%,主要原因是本單位今年召開了第十屆工代會和勞模表彰大會會議費較上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成。

(二)國有資產占用情況說明。

本單位未占有國有資產。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額11.16萬元,其中:政政府采購工程支出11.16萬元,用于工會七樓會議室的裝修,及屋面維修。

(四)預算績效管理情況說明

本單位無預算績效評價情況。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附表:工會部門表會寧縣總工會.xls

網絡編輯:會寧電視臺

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